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Corriger un montant déclaré

Un montant déclaré vient d’une liste importée sans détail par lot : un montant par acheteur, sur toute la vente. Il ne se modifie pas, il se corrige : chaque correction s’ajoute à son historique, avec son auteur, sa date et son motif, et la plus récente fait foi. Une correction ne se modifie ni ne s’efface ; pour revenir à une valeur, on en enregistre une nouvelle. La vente doit être ouverte.

La marche à suivreCopier le lien

1.Ouvrez la ligne du montant. Sur la fiche de la personne, sous « Ses ventes », la ligne « Montant déclaré · sans détail par lot » ; ou, sur la vente, le panneau « Montants déclarés », une ligne par acheteur.
2.Cliquez « Corriger ». Le geste se déplie sur place, sous « Corriger le montant déclaré », avec le montant en vigueur (« En vigueur · … »). Une seule correction s’ouvre à la fois sur l’écran.
3.Écrivez le « Nouveau montant » 1. En euros, par exemple 9 800,00. Un montant de 0,00 € est accepté.
4.Écrivez le « Motif » 2. Il est obligatoire, et tient en 500 caractères au plus : le compteur dit « Obligatoire · … / 500 caractères ».
5.Joignez au besoin une « Pièce justificative · facultative » 3. Faites-la glisser dans la zone, ou cliquez « Choisir un fichier ». Une seule pièce, en PDF, JPG ou PNG, de 10 Mo au plus. « Retirer » l’écarte avant l’enregistrement.
6.Cliquez « Enregistrer la correction » 4. La ligne montre le nouveau montant et la correction s’inscrit à l’historique. « Annuler » referme sans rien enregistrer.

La correction d’un montant déclaré, ouverte sur la fiche d’une personne : le nouveau montant, le motif et son compteur, la zone de la pièce justificative, et le bouton « Enregistrer la correction ». — Fig. 1La correction ouverte : le nouveau montant (1), le motif (2), la pièce justificative (3), le bouton qui enregistre (4).

Ce que vous voyez à l’écranCopier le lien

« déclaré par … le … »: Sous un montant jamais corrigé : qui l’a déclaré, et quand. Vos propres gestes se lisent « vous ».
« corrigé le … par … »: Sous un montant corrigé : la date, l’auteur et le motif de la dernière correction, puis « 1 pièce » si une pièce y est jointe.
« Historique · … valeurs · la plus récente fait foi »: Déplie chaque valeur avec son auteur, sa date, son heure et son motif : « En vigueur · corrigé · … » en tête, puis « Corrigé · … ».
« Déclaration d’origine · … »: La dernière valeur de l’historique, celle de la liste importée, avec « Sans motif : c’est la valeur lue à l’import. »
« Pièce »: Ouvre la visionneuse « Pièce d’une correction · … » : la pièce, la correction qu’elle justifie, et « Télécharger la pièce ».

Limites connuesCopier le lien

Seuls les montants sans détail par lot se corrigent: Une adjudication ne se corrige jamais ici. Aucun écran ne crée un montant déclaré : il naît de l’import.
La pièce reste attachée à sa correction: La visionneuse le rappelle : « La pièce est attachée à cette correction : elle ne se remplace ni ne se retire. Une autre pièce demande une nouvelle correction. »
Ni le motif ni la pièce n’entrent au dossier de preuve: Ils se lisent dans l’historique et dans l’archive de la vente. Voir Emporter vos dossiers.
Une vente close refuse la correction: Sur la fiche de la personne, la porte « La vente est close » prend la place de « Corriger » : « Rouvrir le criblage de la vente », puis « Confirmer la réouverture », rouvrent la vente sur place, et « Corriger » revient. Sur la vente, la porte du panneau n’a pas de bouton : « Rouvrez le criblage depuis le reçu de clôture pour corriger. » Voir Rouvrir une vente.
Les trois rôles corrigent: « Commissaire », « Admin d’étude » et « Opérateur ». Un compte de la plateforme Nexcan ne corrige pas un montant d’étude.

Si ça ne marche pasCopier le lien

« Montant illisible : écrivez-le en euros, par exemple 9 800,00. »: Récrivez-le en chiffres, la virgule avant les centimes.
« C’est déjà le montant en vigueur : il n’y a rien à corriger. »: La ligne montre déjà ce montant.
« Le motif est obligatoire : dites ce qui justifie la correction. »: Écrivez-le, puis enregistrez.
« Le motif dépasse 500 caractères : raccourcissez-le. »: Raccourcissez-le, puis enregistrez.
« La vente vient d’être close : son montant déclaré ne se corrige plus. La page se relit. »: Rien n’a été enregistré. Rouvrez la vente pour corriger.
« Ce fichier n’est ni un PDF, ni un JPG, ni un PNG : choisissez-en un autre. »: Convertissez la pièce en PDF, JPG ou PNG.
« La pièce dépasse 10 Mo : choisissez un fichier plus léger. »: Allégez la pièce, puis choisissez-la de nouveau.
« La pièce n’a pas pu être lue : choisissez-la à nouveau. »: Son contenu ne correspond pas à son format. Si le message revient, enregistrez-la dans un autre format.
« La pièce n’est pas arrivée : choisissez-la à nouveau, puis enregistrez. »: Rien n’a été enregistré.
« Cette pièce est déjà attachée à une autre correction : choisissez-la à nouveau. »: Choisissez-la de nouveau : elle repart comme un envoi neuf.
« La pièce n’a pas pu être envoyée : rien n’a été enregistré. Réessayez. »: Cliquez de nouveau « Enregistrer la correction ».
« L’envoi des pièces est indisponible pour l’instant : enregistrez sans pièce, ou réessayez plus tard. »: « Retirer » permet d’enregistrer sans pièce. Une pièce ne s’ajoute pas après coup : elle demande une nouvelle correction.
« Ce montant déclaré n’existe plus : rechargez la page. »: Rechargez la page.
« La correction a été refusée : rien n’a été enregistré. Rechargez la page. »: Si le message revient après rechargement, prévenez votre contact Nexcan.
« La correction n’a peut-être pas été enregistrée — rechargez la page avant de réessayer. »: La réponse n’est pas arrivée. Cliquez « Recharger la page » : l’historique dit si la correction a été prise.
« Le téléchargement n’a pas pu partir : réessayez. »: Dans la visionneuse, cliquez de nouveau « Télécharger la pièce ».